2023年度翁牛特旗人民检察院

单位决算公开

批复时间：2024年 8月 20日

公开时间：2024年 8月 26日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

翁牛特旗人民检察院依法行使检察权，对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；依法开展公益诉讼。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据我单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

三、2023年度单位主要工作完成情况

一、融入社会治理，倾力倾举促进长治久安

紧扣平安翁旗建设，维护社会和谐稳定。坚持治罪与治理并重，积极参与和推进市域社会治理工作，制发社会治理类检察建议11件，促进诉源治理。依法严惩各类刑事犯罪，全年共批准逮捕90件110人，提起公诉398件458人。全面准确贯彻落实“宽严相济”刑事司法政策，依法决定不批捕64件85人、不起诉163件189人，诉前羁押率为25.97%。落实认罪认罚从宽制度，强化释法说理，增强量刑建议精准度，认罪认罚适用率90.3%、量刑建议采纳率91.64%，促使549名犯罪嫌疑人、被告人认罪悔罪。

二、依法能动履职，稳扎稳打护航发展大局

聚焦社会经济发展，优化法治营商环境。持续发挥助企纾困法治服务联络站职能作用，加强与各市场主体的精准深入沟通，召开民营企业代表座谈会8次，其中民营企业家代表专题座谈会暨检察开放日2次，针对金融企业预防犯罪侵害和企业及内部人员犯罪预防进行专题法治讲座2次；在内蒙古蒙都羊业食品有限公司设立知识产权检察保护联系点，对涉联系点知识产权案件线索进行快速处理，做好知识产权全链条保护。

三、践行使命初心，善作善成厚植为民情怀

围绕矛盾化解，以便民服务践行“枫桥经验”。发挥12309检察服务中心职能作用，用心用情落实“群众来信件件有回复”制度和“检察长接待日”制度，班子成员带头接待来信来访群众122人次，受理、办理各类群众举报、控告、申诉、救助案件42件。全部落实7日内程序性回复，3个月内办理过程和结果答复，案件回复率100%。倾力打造百姓“家门口的检察院”，对群众诉求强烈、矛盾突出的案件以听证形式公开审查，摆事实、举证据、释法理，达到案结事了。邀请人民监督员、人大代表、政协委员及相关人士参加听证27次，邀请心理咨询师协助办案1次，确保既解“法结”又解“心结”。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度收入、支出决算总计 1,551.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 108.76万元，增长 7.54%，变动原因： 1.年中追加办案 （业务）经费；2.人员缴费基数提高造成增长，造成经费增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 -114.98万元，增长 -6.90%。其中：

（一）收入决算总计 1,551.92万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,551.92万元。与上年决算相比，增加-114.98万元，增长 -6.90%，变动原因：减少原因是本年度年中减少大型修缮资金，及维修改造资金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1,551.92万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,551.92万元。与上年决算相比，增加-114.98万元，增长 -6.90%，变动原因：减少原因是本年度年中减少大型修缮资金，及维修改造资金。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度本年收入决算合计 1,551.92万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,481.92万元,占 95.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 70.00万元，占 4.51%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度本年支出决算合计 1,551.92万元，其中：

本年基本支出 1,020.42万元，占 65.75%；

本年项目支出 531.50万元，占 34.25%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,481.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 38.76万元，增长 2.69%，变动原因：1.年中追加办案 （业务）经费；2.人员缴费基数提高造成增长，造成经费增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 -84.78万元，增长 -5.41%，变动原因：本年度年中减少大型修缮资金，及维修改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,481.92万元。与年初预算 1,443.16万元相比，完成年初预算的 102.69%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为13,61.12 万元，与年初预算相比增 加 92.28 万元。其中

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算 742.44万元，决算支出 829.62万元，完成年初预算的 111.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于职工基本工资及保险基数上涨，因此决算数较预算有所增加。

2 ．检察（款） 一般行政管理事务（项） 。年初预算 526.40 万元，决算支出 531.50万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数的差异原因： 年中追加办案 （业务）经费。

（二） 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 70.95 万元，与年初预 算相比增加 19.62 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.57万元，决算支出65.14万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数提高造成增长，造成经费增长。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.28万元，决算支出27.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中干警调动，机关事业单位职业年金记账缴费减少。

（三） 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 30.86 万元，与年初预算相比 增加 2.63 万元。其中：

行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初 预算28.23万元，决算支出30.86万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数提 高造成增长，造成经费增长。

（四） 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为67.51 万元，与年初预算相比 增加 12.27万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.24万元，决算支出67.51万元，完成年初预算的122.21%。 决算数与年初预算数的差异原因：人员缴费基数提高造成 增长，造成经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1020.42万元，其中：

（一）人员经费 851.01万元。主要包括：基本工资199.21万元、津贴补贴394.78万元、奖金50.05万元、社会保障缴费92.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.14万元，职业年金缴费27.29万元，职工基本医疗保险缴费30.86万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金67.51万元，其他工资福利支出15.23万元。

（二）公用经费 169.40万元。主要包括：办公费59.80万元、水费0.2万元、电费15.00万元、取暖费12.89万元、差旅费4.51万元、维修（护）费10.00万元、公务接待费2.60万元、劳务费10.00万元、工会经费9.81万元、福利费12.26万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 531.50万元，其中：

（一）工资福利支出 126.27万元。主要包括：其他工资福利支出126.27万元。

（二）商品和服务支出 274.68万元。主要包括：办公费68.00万元、印刷费20.35万元、邮电费13.00万元、物业管理费34.20万元、差旅费26.43万元、维修（护）费38.80万元、委托业务费14.90万元，公务用车运行维护费43.99万元、其他商品和服务支出15.00万元。

（三）资本性支出130.55万元。主要包括：办公设备购置69.76万元，大型修缮33.60万元，公务用车购置27.19万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

翁牛特旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 73.79万元，支出决算 73.79万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 71.19万元，支出决算 71.19万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.60万元，支出决算 2.60万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位财政拨款“三公”经费支出与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

翁牛特旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 73.79万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 71.19万元，占 96.48%；公务接待费支出 2.60万元，占 3.52%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 71.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出 27.19万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购入执法执勤车辆一辆。与上年决算相比，增加 27.19万元，增长100%，变动原因：因办案业务需要，购置一辆执法执勤车辆，所以较上年增加。

（2）公务用车运行维护费支出 44.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13 辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长 0.01%，变动原因：因办案业务需要，执法执勤车辆使用增加，所以公务用车运行维护费支出较上年增加。

3.公务接待费支出 2.60万元。其中：国内公务接待支出 2.60万元，接待26 批次，280 人次，开支内容：因办案业务需要，需接待检查人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：无国（境）外公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算 99.40万元。比上年决算相比，增加 9.42万元，增长 10.47%，变动原因：因办案业务增加，机构运行经费支出增加，所以较上年决算增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

翁牛特旗人民检察院 2023年度政府采购支出125.87万元，其中：政府采购货物支出 57.96万元、政府采购工程支出 4.00万元、政府采购服务支出 63.91万元。政府采购授予中小企业合同金额 84.67万元，占政府采购支出总额的67.27%，其中：授予小微企业合同金额 80.67万元，占政府采购支出总额的64.09%。

十三、国有资产占用情况说明

翁牛特旗人民检察院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 12辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

翁牛特旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金403.45万元，占一般公共预算项目支出总额的75.91%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“办案（业务） 经费” 、“业务装备经费” 、“政法部门维修改造经费”等 3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出403.45万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务） 经费” 、“业务装备经费” 、“政法部门维修改造经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目保障刑 事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

翁牛特旗人民检察院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务） 经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为242万元， 执行数为242万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：

预期目标：保障刑事检察工作顺利开展； 保障“扫黑 除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制 改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务 对象满意。

绩效目标实际完成情况： 本年度，我院严格按照上级 院的统一部署，不断加强基础设施建设，努力改善办公、 办案条件，在经费保障等方面向检察技术倾斜，坚持科技 引领，信息化支撑，加快建设好、应用好司法办案、检察 办公、检务保障、检务公开和办事服务等各类系统，不断 提高检察技术与信息化保障能力和服务能力。

发现的主要问题及原因： 项目绩效管理尚处初级阶段， 有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念，使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配， 尽可 能挖掘资金使用效能。

下一步改进措施：根据绩效评价结果，项目资金全年 执行没有达到 100%，在后续工作中要合理规划资金，规范 资金使用，节约开支的同时也要保障资金的执行。在今后 的工作中我单位将继续严格按照相关工作的要求做好绩效 工作， 根据工作实际情况，更加准确、合理设置绩效目标， 以提高绩效评价的准确和规范性。2023 年度要全面实施预 算绩效管理，要完善绩效管理制度， 加强人员培训， 做好 绩效管理的基础工作和绩效结果应用。

2. 业务装备经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全 年预算数为 97.00 万元，执行数为 97.00 万元，完成预算 的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度，我院严格按照上级院的统一部署，不断加强基础设施建设，努力改善办公、办案条件。在经费保障等方面向检察技术倾斜，坚持科技引领，信息化支撑，加快建设好、应用好司法办案、检察办公、检务保障、检务公开和办事服务等各类系统，不断提高检察技术与信息化保障能力和服务能力。

发现的主要问题及原因：项目绩效管理尚处初级阶段， 有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念，使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配，尽可 能挖掘资金使用效能。

下一步改进措施：根据绩效评价结果，项目资金全年执行达到 100%，在后续工作中要继续保持对资金的合理规划，规范资金使用，节约开支的同时也要保障资金的执行。 在今后的工作中我单位将继续严格按照相关工作的要求做好绩效工作，根据工作实际情况，更加准确、合理设置绩 效目标， 以提高绩效评价的准确和规范性。2023 年度要全面实施预算绩效管理，要完善绩效管理制度，加强人员培训，做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。

3. 政法部门维修改造经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.76 分。 全年预算数为 33.6万元，执行数为 33.6万元，完成 预算的 77.63%。

项目绩效目标完成情况：本年度，我院严格按照上级 院的统一部署，不断加强基础设施建设，努力改善办公、办案条件。在经费保障等方面向检察技术倾斜，坚持科技 引领，信息化支撑，加快建设好、应用好司法办案、检察 办公、检务保障、检务公开和办事服务等各类系统，不断 提高检察技术与信息化保障能力和服务能力。

发现的主要问题及原因：项目绩效管理尚处初级阶段， 有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念，使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配，尽可能挖掘资金使用效能。

下一步改进措施：根据绩效评价结果，项目资金全年执行达到 100%，在后续工作中要继续保持对资金的合理规划，规范资金使用，节约开支的同时也要保障资金的执行。在今后的工作中我单位将继续严格按照相关工作的要求做好绩效工作，根据工作实际情况，更加准确、合理设置绩效目标， 以提高绩效评价的准确和规范性。2023年度要全面实施预算绩效管理，要完善绩效管理制度，加强人员培训，做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。

（三）单位项目绩效评价结果。

以翁牛特旗人民检察院政法部门维修改造经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果，翁牛特旗人民检察院政法部门维修改造经费项目绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雪 联系电话：0476-6300027-

第五部分 单位决算表

见附件。

GK01-收入支出决算总表.xlsx