第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

翁牛特旗人民检察院作为翁牛特旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。

（二）部门主要职责

翁牛特旗人民检察院依法行使检察权，对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；依法开展公益诉讼。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，翁牛特旗人民检察院部门预算包括：院本级预算。

（一）翁牛特旗人民检察院部门机构及人员基本情况

翁牛特旗人民检察院本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

翁牛特旗人民检察院由四部一室一队组成，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。现有政法专项编制45名，实有42人，工勤编制9名，实有4人。

（二）翁牛特旗人民检察院属单位设置及人员情况

无院属单位及人员，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况如下：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1593.22万元，比2023年预算增加150.06万元，增长10.39%，增加主要是由于基本支出中调整政法专项编制人员工资基数增加，导致职工住房公积金机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数增加。

支出预算1593.22万元，比2023年预算增加150.06万元，增长10.39%，增加主要是由于基本支出中调整政法专项编制人员工资基数增加，导致职工住房公积金机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1593.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1593.22万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0.0037万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1593.22万元，其中：基本支出1207.22万元，占比75.77%；项目支出386万元，占比24.23%；事业单位经营支出0万元。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1593.22万元，包括：一般公共预算财政拨款1593.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.0037万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

——公共安全支出1376.78元。比上年增加107.95万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费844.12万元；基本日常运行公用经费146.67万元，项目支出经费386万元。

——社会保障和就业支出99.90万元。比上年增加9.05万元。主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

——卫生健康支出30.95万元。比上年增加2.72万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

——住房保障支出85.59万元。比上年增加30.35万元。主要是住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算46.60万元，比上年减少27.22万元，减少36.87%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费2.60万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费44.00万元，比上年预算减少27.22万元，减少38.22%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算减少27.22万元；公务用车运行维护费44.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%。减少主要是本年度无新增公务用车购置费支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我厅机关运行经费财政拨款预算146.67万元，比上年增加45.77万元，增长45.36%。主要原因是新增人员公务交通补贴支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额147.20万元，其中：政府采购货物预算70.00元，政府采购服务预算77.20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆2辆等，执法执勤车辆7辆。

四、绩效目标设置情况

根据2024年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算386万元，占全部项目支出预算的100%。

2024年我单位预算绩效目标设置有二项：业务装备经费、办案（业务）经费。总体绩效目标为保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

业务装备经费绩效目标：购置执法执勤用车≤0辆；检察信息软件购置更新≥5套；检察装备采购数量≥5套；采购合同执行率≥95%；验收合格率≥80%；项目验收延误率≤10%；办公、办案业务装备购置时效≤1年；装备总成本≤80万元；推动检察业务装备建设的标准化规范化配置；保障相关工作反应及时、到位；对业务装备保障满意度≥98%。

办案（业务）经费绩效目标：保障检察宣传支出≥10次；购置日常办公办案用品≥200件；审结案件数量≥800件；受理案件数量≥800件；科目调整次数≤5次；年度结案率≥90%；预算编制与实际执行贴合度≥95%；资金给付及时率≥90%；保障业务资金持续发挥作用时间≤1年；办案业务经费支出总金额≤306万元；加强社会法制建设，化解社会矛盾；保障检察工作顺利开展；对经费保障满意度≥98%。

2024年度，翁牛特旗人民检察院将深入总结经验，更新工作理念，坚持底线思维和问题导向，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费，将厉行节约和过“紧日子”的思想贯穿始终，进一步节能降耗，压减一切非必要的开支，扎实推进节约型机关建设。将项目绩效管理贯穿预算执行全过程，提升资金使用效益。落实“质量建设年”部署，以战略前瞻、理念先进、办事精细、素能过硬、基础坚实、管理科学为目标，以强作风、重落实、提效能为导向，强化保障、优化服务、实化管理，谋长远而立当下，致广大而尽精微，以检务保障工作高质量发展助力促进检察工作高质量发展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” 、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2024年部门预算公开表

目录.xlsx

收支总表.xlsx

收入总表.xlsx

支出总表.xlsx

财拨总表.xlsx

一般预算支出.xlsx

基本支出.xlsx

三公.xlsx

政府性基金.xlsx

国有资本经营预算.xlsx

部门项目支出.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

政府采购预算表.xlsx