第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

翁牛特旗人民检察院作为翁牛特旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。

（二）部门主要职责

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.适应新时期检察工作新要求，把行政和公益诉讼工作摆在突出位置，克服重刑事轻民事和行政的错误观念，按照上级院的部署和要求开展多项专项监督活动。

二、部门预算单位构成

我院现由四部一室组成，下设司法警察大队。

我院现有政法专项编制45名，实有39人，工勤编制9名，实有0人。

单位情况表

                                          

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1146.08万元， 比2019年预算增加27.83万元，增长2.49%，增加主要是由于新增法检院聘用制书记员保障经费。

支出预算1146.08万元，比2019年预算增加27.83万元，增长2.49%，增加主要是由于新增法检院聘用制书记员保障经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1146.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1114.30万元，占比97.22%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转31.78万元，占比2.78%，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1146.08万元，其中：基本支出699.31万元，占比61.02%；项目支出446.77万元，占比38.98%；事业单位经营支出0万元。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1146.08万元，包括：一般公共预算财政拨款1114.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转31.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

——公共安全支出1001.21元。比上年增加42.25万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费473.40万元;基本日常运行公用经费81.04万元，项目支出经费446.77万元。

——社会保障和就业支出59.79万元。比上年减少1.42万元。主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

——卫生健康支出38.15万元。比上年减少3.13万元。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助。

——住房保障支出46.93万元。比上年减少11万元。主要是住房公积金缴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算55万元，比上年减少12万元，下降17.91%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费7万元，比上年预算数减少5万元，下降60%。

3、公务用车购置及运行维护费48万元，比上年预算减少7万元，下降12.73%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元；公务用车运行维护费48万元，比上年预算减少7万元，下降12.73%。减少主要是由于按要求“三公”经费逐年递减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我厅机关运行经费财政拨款预算81.04万元，比上年减少18.05万元，下降18.22%。主要原因是转隶到监察委9人使公用经费预算减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额153.77万元，其中：政府采购货物预算135.77元，政府采购服务预算18万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆14辆， 其中：机要应急车辆2辆等，执法执勤车辆12辆。其中5辆车正在履行报废程序。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算283.77万元，占全部项目支出预算的63.52%。

2020年我单位预算绩效目标设置有四项：业务装备经费、办案业务费、法检院聘用制书记员保障经费、上年结转办案装备经费。总体绩效目标为保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作顺利进行；配合推进检察机关司法责任制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

业务装备经费绩效目标：装备采购成本节约率不少于40%；装备按期交货和竣工率等于100%；采购装备数量不少于5套；设备节能环保率不少于30%；装备履行政府采购程序比例等于100%；装备验收合格率等于100%；干警对业务装备的满意度不少于95%。

办案业务费绩效目标：人均直接办案支出不少于2万元；法定审限内结案率不少于95%；干警对办案经费保障的满意度不少于97%。

法检院聘用制书记员保障经费绩效目标：聘用制书记员保障经费保障不少于7.8万元/人；干警对经费保障的满意程度不少于98%。

上年结转办案装备经费绩效目标：执行案件实际执行到位率不小于95%；业务装备可持续性不小于95%；统一业务应用软件覆盖率不小于95%。

2020年我单位将把科技强检作为检务保障工作的重要抓手。积极争取资金，计划在下一年度建成电子档案室、远程庭审系统，未成年人办案区，充分发挥技术和信息化手段对检察工作的助推作用。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  2019年部门预算公开表

 

  附件：