第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

翁牛特旗人民检察院作为翁牛特旗的法律监督机关，以惩治犯罪、诉讼监督、维护公益为主要工作内容，着眼于当地经济发展大局，积极化解社会矛盾，为社会稳定发展保驾护航。

（二）部门主要职责

翁牛特旗人民检察院依法行使检察权，对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；依法开展公益诉讼。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，翁牛特旗人民检察院部门预算包括：院本级预算。

（一）翁牛特旗人民检察院部门机构及人员基本情况

翁牛特旗人民检察院本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

翁牛特旗人民检察院由四部一室一队组成，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。现有政法专项编制45名，实有41人，工勤编制9名，实有4人。

（二）翁牛特旗人民检察院属单位设置及人员情况

无院属单位及人员，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位情况如下：

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1556.30万元，比2025年预算增加60.50万元，增长4.04%，增加主要原因：1、新增6名公务员，导致基本支出中人员经费和公用经费的增加。2、新增设了自治区人才工作专项资金项目。支出预算1556.30万元，比2025年预算增加60.50万元，增长4.04%，增加主要原因：1、新增6名公务员，导致基本支出中人员经费和公用经费的增加。2、新增设了自治区人才工作专项资金项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1556.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1533.01万元，占比占比 98.5%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转23.29万元，占比1.5%，用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）部门预算支出情况说明

财政拨款收支预算1556.30万元，包括：一般公共预算财政拨款1533.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转23.29万元。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1556.30万元，包括：一般公共预算财政拨款1533.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转23.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

——公共安全支出1323.58万元。比上年预算数增加36.45万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费837.56万元；基本日常运行公用经费106.72万元，项目支出经费379.30万元。

——社会保障和就业支出114.75万元，比上年预算数增加20.13万元。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及引进人才费用。

——卫生健康支出32.67万元，比上年预算数增加1.44万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

——住房保障支出85.31万元，比上年预算数增加2.40万元。主要是住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39万元，比上年预算减少26.6万元，增长40.55%；主要原因上一年度本院新购置一辆公务用车，本年度无购置车辆预算。本年预算比上年执行数减少20.41万元，减少34.35%。其中：本年我院减少了公务用车购置费19.6万元

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少1万元，本年预算比上年执行数增加0.56万元，增长127%。

3、公务用车购置及运行维护费38万元，比上年预算减少25.6万元， 减少40.25%，本年预算比上年执行数减少21.43万元，减少36.06%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少19.6万元，本年预算比上年执行数减少19.6万元；公务用车运行维护费38万元，比上年预算减少4万元，本年预算比上年执行数减少2万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，我院机关运行经费财政拨款预算106.72万元，比上年增加1.28万元，增长1.2%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额133万元，其中：政府采购货物预算133万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆2辆等，执法执勤车辆7辆。

四、绩效目标设置情况

根据2026年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算393.30万元，占全部项目支出预算的100%。

2026年我单位预算绩效目标设置有三项：业务装备经费、办案（业务）经费、自治区人才工作专项资金补贴。总体绩效目标为保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

业务装备经费绩效目标：多媒体一体机≤10个；档案室系统设备≥1套；设备形式检验合格率100%；当年购入业务装备投入使用率100%；设备调试运行验收合格率100%；设备验收时限≤10天；办公、办案业务装备购置时效≤1年；装备总成本≤90万元；有效提升办案效率；推动检察业务装备建设的标准化规范化配置；检察干警对业务装备保障满意度≥98%。

办案（业务）经费绩效目标：办案人员数量≥67人；检察宣传支出次数≥10次；购置日常办公办案用品≥200件；审结案件数量≥800件；受理案件数量≥800件；宣传及时率≥95%；法定审限内结案率≥90%；年度结案率≥90%；一审案件服判息诉率≥90%；宣传效率≥95%；办案业务经费支出总金额≤266万元；加强社会法治建设，化解社会矛盾，维护社会稳定；保障检察工作顺利开展；检察干警对经费保障满意度≥98%。

自治区人才工作专项资金补贴绩效目标：定向选调生经济补助人数≥4人；发放人数≥4人；专业领域覆盖率100%；专业人才与岗位需求的匹配度100%；补贴发放准确率100%；专业人才服务期限5年；人才工作专项资金补贴14万元；加强人才的培养支持力度；长期营造尊重人才的良好社会氛围；人才满意度和接受单位满意度≥98%。

2026年度，翁牛特旗人民检察院将认真总结工作成效，持续更新工作思路，牢固树立底线思维，坚持问题导向，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制 “三公” 经费支出，始终坚持厉行节约、过 “紧日子” 要求，深入推进节能降耗，大力压减非必要支出，扎实推动节约型机关建设走深走实。

坚持将项目绩效管理融入预算执行各环节，不断提高财政资金使用效益。紧扣 “质量建设年” 各项部署，聚焦战略前瞻、理念先进、办事精细、素能过硬、基础坚实、管理科学的目标，以强作风、重落实、提效能为抓手，不断强化服务保障、优化管理运行，既立足当前补短板，又着眼长远谋发展，在精细中见担当、于精微处显实效，以检务保障工作高质量发展，全力服务和保障检察工作高质量发展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” 、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2026年部门预算公开表

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx